# Incidencias y amonestaciones (/docs/manual/incidencias) Una incidencia es cualquier rubro que mueve el pago de una persona dentro de una quincena: una falta, un anticipo, un préstamo, un descuento de inventario. Las amonestaciones son otra cosa y viven en su propio módulo, aunque se crucen a cada rato. ## De dónde salen las incidencias [#de-dónde-salen-las-incidencias] **De la asistencia validada.** Cuando Recursos Humanos confirma un retardo o clasifica un día sin marcas como falta, el sistema crea la incidencia. Es la vía normal para faltas y retardos. **Cargadas a mano.** Para todo lo que no viene de la asistencia: asignaciones, descuentos, anticipos, préstamos, faltantes de caja, inventario, facturas de mercancía a crédito. **Desde capturas.** Puedes subir una o varias imágenes con créditos, anticipos, faltantes o días libres. El sistema las analiza, propone coincidencias con empleados y conceptos, y tú confirmas. Hay dos formas de confirmar: detallado, línea por línea, o agrupado, con la suma por empleado y concepto. ## Dos fechas en cada incidencia [#dos-fechas-en-cada-incidencia] Cada incidencia guarda por separado la fecha del hecho y la quincena en la que se aplica. La distinción parece un detalle hasta que un permiso de agosto se paga en septiembre: el hecho es de agosto y el efecto es de septiembre, y las dos cosas quedan registradas. ## Solo contra una quincena abierta [#solo-contra-una-quincena-abierta] Las incidencias se cargan contra un período abierto. Si la quincena ya está cerrada, el sistema no deja escribir en ella, y en ese caso el camino correcto es cargar la incidencia en el período abierto con la fecha del hecho real. ## Los conceptos disponibles [#los-conceptos-disponibles] Los conceptos del sistema vienen definidos y se consultan, no se editan desde la empresa. La configuración de la empresa decide cuáles están activos y con qué valores. El detalle de cada uno, con su base de cálculo, está en [conceptos y sus bases](/docs/formulas/conceptos). ## Cobrar una deuda en cuotas [#cobrar-una-deuda-en-cuotas] Un préstamo de 200 dólares que se devuelve en cuatro quincenas no se carga cuatro veces. Se registra **una sola vez** como plan de cobro: el monto total, en cuántas cuotas y a partir de qué quincena. A partir de ahí el sistema cobra una cuota por quincena hasta agotar el saldo. El bloque **Cobrar en cuotas** aparece en el formulario cuando el concepto elegido lo permite. Antes de guardar ves la previsualización: cuánto se descuenta en cada quincena y cuánto queda debiendo. Los conceptos habilitados son los que se cobran en plazos: préstamos, anticipos, faltantes de caja, descuentos de inventario, facturas de mercancía a crédito y la deducción genérica. ### Cuando el bono no alcanza [#cuando-el-bono-no-alcanza] Las incidencias se cobran contra el complemento de alimentación, transporte y asistencia de la quincena. Si la cuota es mayor que ese complemento, se descuenta lo que hay y **el plan se extiende**: el saldo que falta pasa a las quincenas siguientes. El préstamo siempre se cierra, tarda más. Un préstamo de 200 dólares con un complemento de 40 puede tardar cinco quincenas en lugar de cuatro. ### Los planes vigentes [#los-planes-vigentes] En la lista de planes ves el saldo que queda, cuántas cuotas se han cobrado y cuál es la próxima. Desde ahí puedes **pausar** el cobro, **reanudarlo** o **cancelarlo** con un motivo. Cancelar detiene las cuotas que faltan; nunca toca las quincenas ya cerradas, porque esas nóminas y sus recibos están entregados. Si necesitas perdonar una cuota puntual, anula esa incidencia: el plan se extiende y el saldo sigue registrado. El cobro avanza solo: no tienes que crear nada cada quincena. El sistema materializa la cuota antes de calcular la nómina, así que aparece en la corrida sin intervención tuya. Si un administrador necesita forzarlo, el botón **Ejecutar ahora** corre el mismo proceso en el momento. ## Amonestaciones [#amonestaciones] Una amonestación es el registro disciplinario de un hecho confirmado. Puede acompañar a una incidencia, pero no cambia el cálculo de la nómina por sí misma. El sistema propone una amonestación cuando un día sin marcas queda clasificado como falta injustificada. Si más adelante ese mismo día se corrige y pasa a presente, feriado o descanso, la propuesta se retira. La amonestación se emite en papel con el documento de la empresa, con el hecho, la fecha y el espacio de firma. Un retardo confirmado no genera amonestación: solo descuenta.